YAZILIM

 

G O L D S U N

KUYUMCU OTOMASYON SİSTEMİ

 

Kasa-banka-döviz işlemleri

İşlemlerimizi TL,HAS,DOLAR ve EURO bazında görebilme

Ürünlerimizi grup,ayar,tanım ve almış olduğumuz firmaya göre resimli olarak kayıt etme ve etiketleme

Ağırlık bazında stok takibi

Stoklarımızın ayar,grup,tanım ve almış olduğumuz firmaya göre adetini,ağırlığını ve maliyetini görebilme

Katalog

Sertifika

Adet veya gram olarak müşteri ve satıcı belirterek satış yapabilme

Satışları ve karı günlük,aylık,yıllık bazda görebilme

Satışları ve karı grup, ayar, tanım, firma, müşteri ve satıcıya göre görebilme

Toptancı fişlerini fiş düzeninde işleyebilme

Toptancıların hesaplarını ve bakiyelerini has ve dolar olarak görebilme

Kendimize ait hesap ve kodlama sistemi geliştirme

Üç farklı şifre düzeyi ile programın ilgili bölümlerine sadece ilgili kişilerin ulaşabilmesi

İleri tarihlerde yapacağımız işleri not alma ve günü geldiğinde hatırlatma mesajı

 

YENİ FİŞ :

1-FİŞLER kısmından YENİ FİŞLER seçilir. Çıkan sayfada önce yapılmak istenilen işlem ve firma seçilerek onaylanır.Daha sonra fiş bilgileri işlenir.

2-Fiş bilgilerini girerken sağa sola ilerlemelerde TAB tuşunu kullanılır.

3-Alınan veya satılan ürünlerin ayarlarına göre toplam gramlarını sağ tarafta ilgili kutulara girdikten sonra İŞÇİLİK kısmına bu ürünlerin işçiliklerini işler ve (ENTER) veya sol üst köşede (+) düğmesini tıklayıp kaydı onaylarız.İskonto yapılacak ise CİNSİ kutusunun sol yanında bulunan iskonto kutusu işaretlenmeli ve iskonto miktarı HAS veya DOLAR olarak girilmelidir.Kayıtları SİLMEK isterseniz silmek istediğiniz yazılmış kısmın üzerini çift tıklar veya sol üst köşede (SİL) düğmesini tıklarız.

4-ÖDEME veya TAHSİLAT kısmında, yapılan ödeme HAS tan düşülecekse(has)hanesi işaretli olmalı, $ borcu varsa ve yapılan ödeme $ borcundan düşülecekse ($)hanesi işaretli olmalıdır.İşlemleri yapmadan önce sol tarafta bulunan KURLAR bölümüne işlem yapacağımız kurlar girilir.CİNSİ kısmından yapılan ödemenin türü seçilir.ADET kısmına ödeme/tahsilat miktarı girilir (ENTER) veya sol üst köşede (+) düğmesini tıklayıp kaydı onaylarız.

5-Kayıtları SİLMEK isterseniz silmek istediğiniz yazılmış kısmın üzerini çift tıklar veya sol üst köşede (SİL) düğmesini tıklarız.

6-Tüm işlemler bittikten sonra fiş kapatılmadan önce müşterinin( has borcu istenirse $ a) ($ borcu varsa ve istenirse has a) çevrilebiliriz.

7-Bu işlem SATILAN veya ALINAN kısmının üzerine çift tıklar ve onaylar isek gerçekleşir.

8-Müşteriye iade fişi kesilecekse hiç bir işlem yapmadan önce fişin sol üst kısmında bulunan (İADE FİŞİ) ibaresi işaretlenmeli daha sonra fiş bilgileri girilmelidir.

9-Tüm işlemler bittikten sonra fişi kapatmak için fişi sol üst köşedeki (FİŞ KAPAT) düğmesini tıklamamız ve onaylamanız gerekmektedir.

10-YENİ FİŞ sayfasını genel olarak yazdırmak ister isek sol üst köşede (YAZDIR) düğmesine tıklarız.

11-Yazdırma öncesi nasıl göründüğünü (BASKI ÖNİZLEME)düğmesini tıklayarak görebiliriz.

12-Sadece İŞÇİLİKLERİ veya ÖDEME/TAHSİLATLARI kayıtlarını yazdırmak için kayıtların bulunduğu kutunun sağ üst köşesindeki (YAZDIR) düğmesine tıklarız.

 

KOLAY İŞLEM - ANLAŞILIR RAPORLAMA - PRATİK ÇÖZÜM